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山西省万博manbetX官网2015年度部门决算

2016年11月09日 18:06:21 来源:六中财务室 访问量:228

山西省万博manbetX官网2015年度部门决算

 

第一部分  决算单位概况

万博manbetX官网为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施初级中学义务教育,促进教育发展,业务范围是初中学历教育。学校共有教学班40个,学生2469人,全额拨款事业编制163人,在职教职工134人。

   第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

  第三部分  2015年度部门决算情况说明

一.2015年度收支决算情况

1.2015年度财政拨款收入1387.43万元,年初结转和结余52.58万元,合计1440.01万元。本年支出1426.39万元,年末结转和结余13.62万元,合计1440.01万元。

2.2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

基本支出:2015年度财政拨款基本支出为1257.76万元,其中人员经费1177.44万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出);公用经费80.32万元,主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出)

项目支出:168.63万元,主要用于学校的办公费以及办公设备购置、大型修缮等。

二.部门决算数据变动情况

    年末结转和结余比2014年减少了76.84%,其原因为本年度财政收回部分结余资金。

.部门决算公开相关信息

2015年度政府采购支出8.1万元,主要为协议采购办公家具、办公设备。

第四部分  名词解释

1.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    2.年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位:万博manbetX官网2016年7月金额单位:元
经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费
栏次123
合计"12577615.76""11774375.76""803240.00"
301工资福利支出"11112386.76""11112386.76"0.00
30101基本工资"5545614.00""5545614.00"0.00
30102津贴补贴"199986.00""199986.00"0.00
30103奖金0.000.000.00
30104社会保障缴费"608214.76""608214.76"0.00
30105伙食费0.000.000.00
30106伙食补助费0.000.000.00
30107绩效工资"4504972.00""4504972.00"0.00
30199其他工资福利支出"253600.00""253600.00"0.00
302商品和服务支出"794132.50"0.00"794132.50"
30201办公费"126913.63"0.00"126913.63"
30202印刷费"34041.60"0.00"34041.60"
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费0.000.000.00
30205水费"79533.00"0.00"79533.00"
30206电费"183362.53"0.00"183362.53"
30207邮电费"54290.00"0.00"54290.00"
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费0.000.000.00
30211差旅费"31698.50"0.00"31698.50"
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费696.000.00696.00
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费0.000.000.00
30216培训费"9135.00"0.00"9135.00"
30217公务接待费0.000.000.00
30218专用材料费0.000.000.00
30224被装购置费0.000.000.00
30225专用燃料费0.000.000.00
30226劳务费"168613.00"0.00"168613.00"
30227委托业务费0.000.000.00
30228工会经费0.000.000.00
30229福利费0.000.000.00
30231公务用车运行维护费"21094.24"0.00"21094.24"
30239其他交通费用0.000.000.00
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出"84755.00"0.00"84755.00"
303对个人和家庭的补助"661989.00""661989.00"0.00
30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金0.000.000.00
30305生活补助0.000.000.00
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费0.000.000.00
30308助学金0.000.000.00
30309奖励金0.000.000.00
30310生产补贴0.000.000.00
30311住房公积金"657429.00""657429.00"0.00
30312提租补贴0.000.000.00
30313购房补贴0.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出"4560.00""4560.00"0.00
310其他资本性支出"9107.50"0.000.00
31001房屋建筑物购建0.000.000.00
31002办公设备购置"9107.50"0.000.00
31003专用设备购置0.000.000.00
31005基础设施建设0.000.000.00
31006大型修缮0.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.00
31008物资储备0.000.000.00
31009土地补偿0.000.000.00
31010安置补助0.000.000.00
31011地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
31012拆迁补偿0.000.000.00
31013公务用车购置0.000.000.00
31019其他交通工具购置0.000.000.00
31020产权参股0.000.000.00
31099其他资本性支出0.000.000.00
其他支出0.000.00"9107.50"
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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